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DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Administre sua empresa com eficiência!
MÓDULOS
O módulo Bancos é dedicado às operações de controle das contas bancárias. Permite a emissão de cheques e cópias de cheque, conciliação de saldos, impressão de extratos e controle de cheques pré-datados, atualizando sempre os saldos.
O fato do Controle Bancário ser integrado com o Plano de Contas permite que os lançamentos sejam feitos também pelo Movimento Caixa (Livro Caixa), atualizando em uma única operação estes três módulos.
Permite acesso aos cadastros adicionais como: cadastro de transportadoras, funcionários, vendedores, plano de contas e outros.
O Movimento Caixa (livro caixa) é um controle de caixa completo que lhe permite visualizar na tela ou em relatórios, informações importantes e necessárias à sua empresa.
Cheques Pré-datados é o módulo usado para controlar a entrada de cheques Pré-datados na sua empresa. Permite que o fechamento da venda seja através de cheque e também cadastrar uma data de "Bom Para", auxiliando lembrar a data em que o cheque pode ser trocado ou depositado.
Esse módulo ainda disponibililiza a opção para depósitos/troca de cheque e a opção de devolução para lançar os cheques devolvidos pelo banco.
O Cadastro de Clientes é o módulo responsável por efetuar a entrada dos dados referentes aos clientes.
Configurações e Ajustes permite personalizar certas operações do sistema como: configurações da nota fiscal, tabela de ICMS e ISS, intervalo de duplicatas, taxa de juros para cálculo de duplicatas em atraso e outras.
O Contas a Pagar é o módulo usado para controlar tudo o que é relacionado ao pagamento de duplicatas, faturas e contas.
Auxilia no setor de contabilidade, emitindo relatórios das contas a pagar, das contas atrasadas, já pagas, etc, dentro de um período previamente estabelecido.
O módulo Contas a Pagar é integrado com o Movimento Caixa (Livro Caixa) de forma que suas informações são utilizadas no fluxo de caixa. Essa integração permite que os pagamentos sejam feitos também pelo Movimento Caixa.
Também é integrado ao Plano de Contas, possibilitando a escolha de uma conta ao realizar o pagamento de duplicatas.
O Contas a Receber é o módulo usado para controlar tudo o que se relaciona ao recebimento de duplicatas, faturas e contas.
Este módulo auxilia o setor de cobranças de sua empresa, emitindo relatórios das contas a receber, das contas atrasadas, etc, tudo dentro de um período previamente estabelecido.
É integrado ao Livro Caixa de forma que as informações contidas nele são usadas no fluxo de caixa. Essa integração permite que os recebimentos sejam feitos também pelo Livro Caixa.
Também é integrado com o Plano de Contas, possibilitando a escolha de uma conta quando no recebimento de duplicatas.
DAV - DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA (PEDIDO DE VENDA E ORÇAMENTO)
O Pedido de venda e orçamento são recursos utilizados antes da emissão da nota fiscal de venda ou cupom fiscal.
O pedido de venda pode ser utilizado quando a venda já foi confirmada entre as partes (vendedor e comprador) e irá ocorrer a emissão de nota fiscal ou cupom fiscal de venda em seguida. Já o orçamento é o recurso utilizado para efetuar cotações de valores para uma futura venda.
O módulo Emissor de Cupom Fiscal é homologado de acordo com o PAF-ECF - Programa Aplicativo Fiscal que faz a interface com o Emissor de Cupom Fiscal - Impressora Fiscal.
Isso significa que o CLIPP STORE foi aprovado em uma série de testes realizados por um órgão técnico credenciado pelo COTEPE/ICMS, obtendo um Laudo de Análise Funcional de PAF-ECF.
O Controle de Estoque é o módulo que possibilita o controle e a organização de seu estoque, ou seja, dos produtos ou serviços comercializados pela sua empresa.
O Cadastro de Fornecedores é o módulo responsável por efetuar a entrada dos dados referentes aos fornecedores.
O Gerenciador de NFe tem por objetivo criar e enviar a SEFAZ o arquivo digital da Nota Fiscal Eletrônica, substituindo a sistemática de emissão do documento fiscal em papel.
O módulo é integrado ao programa CLIPP STORE, onde busca as notas fiscais emitidas.
Nota Fiscal de Compra é o módulo usado para efetuar o cadastro ou a emissão das notas fiscais de compra. Por este módulo é feita a entrada de produtos no estoque.
O módulo de compras é integrado com o Plano de Contas, possibilitando a escolha de uma conta ao término da operação de entrada.
O módulo Nota Fiscal de Venda é usado para efetuar a emissão das notas fiscais de venda.
Por este módulo é feita a venda de produtos, bem como outras operações referentes à saída de produtos do estoque. É integrado com o Plano de Contas, possibilitando a escolha de uma conta quando feita uma venda à vista ou outra natureza.
Através deste módulo é possível efetuar a geração da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
Esse módulo foi desenvolvido com o objetivo de efetuar o controle de futuras vendas, podendo ser utilizado em ambientes nos quais o cliente escolhe as mercadorias, o vendedor armazena as informações das mercadorias em um cartão, ficha ou controlador e este é apresentado no caixa para a finalização e emissão do cupom fiscal.
O Pré-venda possui compatibilidade com monitores touchscreen.
O Terminal de Consulta de Preços proporciona uma forma rápida e prática para consultar preços de um determinado produto.
A consulta pode ser feita pelo código de barras, referência do produto, código ou descrição.
O módulo de Backup é dedicado à gravação e segurança dos dados lançados no programa. Essa cópia dos dados deve ser feita diariamente, preferencialmente em mídias diferentes.
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